Contractes
Contractes menors
Contractes menors d'import reduït
Contractes
| Nom de la licitació | Estat contractació |
|---|---|
| Desenvolupament del projecte medi obert “Joves a peu de carrer” | Classificacio |
Contractes menors
| TIPUS | EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ | ADJUDICATARI: NOM | DATA ADJUDICACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| SE – 5. SERVEIS | 237/2018 | Representació i defensa de l’Ajuntament en el PA 207/2017 | PRODRET ADVOCATS SLP | 16/02/2018 | 3,775.20 € |
| SE – 5. SERVEIS | 726/2018 | Representació i defensa de l’Ajuntament en el PA 361/2017 | GOMEZ-ACEBO &POMBO ABOGADOS SLP | 16/02/2018 | 4,489.10 € |
| SE – 5. SERVEIS | 469/2018 | Representació i defensa de l’Ajuntament en el PA 467/2017 | GOMEZ-ACEBO &POMBO ABOGADOS SLP | 16/02/2018 | 93.17 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1209/2018 | Contracte de subministrament de senyalització viària | BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SL | 16/03/2018 | 6,592.08 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1017/2018 | Renting multifunció usuaris Biblioteca Marta Mata | SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS | 04/04/2018 | 1,768.06 € |
| SE – 5. SERVEIS | 771/2018 | Renovació dels dominis i hostings dels llocs webs municipals | NOMINALIA INTERNET, SL | 23/02/2018 | 406.26 € |
| SE – 5. SERVEIS | 649/2018 | Inscripció en l’Agència de residus de la Generalitat | AGÈNCIA DE RESIDUS- GENERALITAT DE CATALUNYA | 16/02/2018 | 39.25 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 613/2018 | Lloguer d’equips de so i il·luminació i DJ pel carnaval de Cunit 2018 | ABRIL PRODUCCIONES,SL | 13/02/2018 | 6,836.50 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 590/2018 | Subministrament 8 mòduls i 8 línies de GSM pels ascensors municipals | ERSCE ASCENSORS, SAU | 20/02/2018 | 619.52 € |
| SE – 5. SERVEIS | 394/2018 | Estudi global de l’equipament del casal municipal | MÒNICA VILA ARQUITECTURA I PROJECT MANAGEMENT SLP | 22/02/2018 | 13,878.70 € |
Contractes menors d'import reduït
| TIPUS | EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ | ADJUDICATARI: NOM | DATA ADJUDICACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (SENSE IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 572/18 | AQ. DE COQUES LLARDONS CARNAVAL GENT GRAN | FORN-PASTISSERIA VILAMAJO,S.L | 31/01/2018 | 78.55 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-3 | GENER – QUOTA APLICACIO INFORMATICA POLINWINCLOUD 2018 | VECTOR DESARROLLO Y APLICACIONES SL | 01/01/2018 | 480.94 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-588 | NOVEMBRE – SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA | TRIUMPHANT-COMMERCE, S.L. | 01/01/2018 | 420.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-865 | SUSCRIPCIÓ DIARI TARRAGONA COMUNICACIÓ | PROMICSA – DIARI DE TARRAGONA | 01/01/2018 | 371.15 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-4 | REIS – ADQUISICIÓ CORONES, GUANTS, GALONS, PERRUQUES.. | M.C.C. | 02/01/2018 | 82.50 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-589 | DESEMBRE – SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA | TRIUMPHANT-COMMERCE, S.L. | 02/01/2018 | 1,120.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-322 | REIS – INSTAL·LACIÓ 3 EQUIPS DE SO CARROSSES REIS | J.R.J – RAICH SONORITZACIONS | 09/01/2018 | 680.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 198/18 | TALLERS I INFLABLES FESTA MAJOR HIVERN | PUNTUAJOCS SL | 12/01/2018 | 650.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 144/18 | FESTA MAJOR HIVERN – BALLADA DE SARDANES | ASSOCIACIÓ MUSICAL CATÀNIA | 12/01/2018 | 800.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 340/18 | FESTA MAJOR HIVERN – CORREFOC | JOVES DIABLES DE CUNIT | 12/01/2018 | 968.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-641 | RENOVACIO DOMINI RADIOCUNIT.ORG | ARSYS INTERNET S.L.U. | 13/01/2018 | 12.99 € |
| SE – 5. SERVEIS | 228/18 | NETEGES EXTRES PAVELLO JONCS FESTA MAJOR HIVERN | VALORIZA FACILITIES,S.A.U | 16/01/2018 | 333.60 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-774 | REIS – ADQUISICIÓ SEIENTS PER REIS | B.S.R. | 17/01/2018 | 780.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 205/18 | LLOGUER ESTUFES BOLET DINAR GERMANOR SANT SEBASTIA | CLIMASOL SUMINISTROS PARA LA HOSTELERIA SL | 17/01/2018 | 1,238.60 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-426 | ADQUISICIÓ LLIBRE URBANISMO MEMENTO | LEFEBVRE-EL DERECHO SA | 18/01/2018 | 524.50 € |
| SE – 5. SERVEIS | 340/18 | NIT MONÒLEGS FESTA MAJOR 20 GENER | G.E.S. | 20/01/2018 | 800.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-344 | REIS – ADQUISICIÓ MATERIAL PER CARROSSES REIS | M.C.C. | 22/01/2018 | 826.06 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-434 | FESTA MAJOR HIVERN – SANT SILVESTRE – REPARTIMENT CARTELLS I FLYERS | S.M.M. | 22/01/2018 | 322.50 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 97/2018 | ADQUISICIO SAL DESCALCIFICADOR CEM JONCS | J.A.P. | 23/01/2018 | 240.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 244/18 | ADQ MATERIAL REPARACIONS CEM JONCS | DICELTRO GARRAF, SL | 23/01/2018 | 168.57 € |
| SE – 5. SERVEIS | 390/18 | CURS CONVERSA ANGLES ESCOLA FORMACIO DOLORS PAUL FEBRER A MAIG | CENTRE D’ESTUDIS I IDIOMES DE CUNIT (CEIC) | 23/01/2018 | 900.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 358/18 | LLOGUER TANQUES PROTECCIÓ RUA DE CARNAVAL 2018 | MAUSA RENT SA | 23/01/2018 | 2,800.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 359/18 | CONTRACTACIÓ IL·LUMINACIÓ RUA DE CARNAVAL 2018 | SECE S.A. | 23/01/2018 | 1,822.06 € |
| SE – 5. SERVEIS | 357/18 | PUNT DE LLUM I SO DE LA SORTIDA DE LA RUA DE CARNAVAL 2018 | ALTSOUND SL | 23/01/2018 | 1,175.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-374 | ADQUISICIÓ LLIBRE CONTRACTACIÓ SECTOR PÚBLIC | WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA | 24/01/2018 | 300.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-366 | ADQUISICIÓ 1 CAIXA DE CAVA ALSINA | ALSINA QUIÑONES RESTAURACIÓ SLU – LA BODEGUETA- | 24/01/2018 | 31.60 € |
| SE – 5. SERVEIS | 412/18 | REPARACIÓ SISTEMA CAPTACIÓ SOLAR PER ACS CAMP FUTBOL MUNICIPAL | KIEL INSTALACIONES SL | 24/01/2018 | 633.69 € |
| SE – 5. SERVEIS | 375/18 | CESIÓ CLINICA PER ESTERILITZACIO PORCS VIETNAMITES | S.S.A. | 24/01/2018 | 388.43 € |
| SE – 5. SERVEIS | 47/18 | ALIMENTACIÓ PORCS VIETNAMITES GENER A MARÇ | AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT | 24/01/2018 | 595.59 € |
| SE – 5. SERVEIS | 376/18 | CAPTACIÓ I SEDACIÓ PORCS VIETNAMITES | CLOSA SEBASTIÀ | 24/01/2018 | 905.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 376/18 | CAPTACIÓ I SEDACIÓ PORCS VIETNAMITES | CLOSA SEBASTIÀ | 24/01/2018 | 525.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 400/18 | ADQUISICIO PINSO PER PORCS VIETNAMITES | A.V.S. | 24/01/2018 | 229.09 € |
| SE – 5. SERVEIS | 377/18 | ENDOSCOPIA ESTERILITZACIO PORCS VIETNAMITES | AVM ENDOSCOPIA | 25/01/2018 | 1,500.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-419 | FESTA MAJOR HIVERN – XERRADA 20 DE GENER | J.R.B. | 26/01/2018 | 100.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 466/18 | ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIUS | ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 26/01/2018 | 87.42 € |
| SE – 5. SERVEIS | 457/18 | CONTRACTACIÓ EDUCADORA SERVEI MONITORATGE PER ALUMNE NECESSITATS ESPECIALS 16/03/2018 | FUNDACIÓ PERE TARRÉS | 26/01/2018 | 132.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 459/18 | CONTRACTACIÓ EDUCADORA SERVEI MONITORATGE PER ALUMNE NECESSITATS ESPECIALS 16/05/2018 | FUNDACIÓ PERE TARRÉS | 26/01/2018 | 132.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 486/18 | ADQ 30 AMPOLLES OLI 500 ML | J.P.S. | 29/01/2018 | 136.50 € |
| SE – 5. SERVEIS | 489/18 | CAMPANYA PUBLICITAT MES DEL XATÓ | A.M.L. | 29/01/2018 | 716.21 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-421 | GENER – FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 29/01/2018 | 1,578.80 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 532/18 | ADQUISICIÓ SUPORT PANTALLA TACTIL | SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS S.A. | 30/01/2018 | 25.10 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-438 | DESMUNTATGE LLUMS DE NADAL | SECE | 31/01/2018 | 1,087.85 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-475 | GENER – ADQUISICIÓ GARRAFES I GOTS D’AIGUA | AQUA DIRECT BLUE PLANET SL | 31/01/2018 | 491.26 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-475 | GENER – ADQUISICIÓ GARRAFES I GOTS D’AIGUA | AQUA DIRECT BLUE PLANET SL | 31/01/2018 | 165.69 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-532 | QUOTA ASSOCIAT EXERCICI 2018 | ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES | 31/01/2018 | 2,234.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-545 | SERVEI RECOLLIDA I DESTRUCCIO ANIMALS | SECANIM BIO-INDUSTRIES S.A.U. | 31/01/2018 | 139.20 € |
| SE – 5. SERVEIS | 546/18 | LLOGUER GENERADORS DIVERSOS ACTES CARNAVAL | ALQUILERES ALEJANDRE SL | 31/01/2018 | 1,070.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 567/18 | MANTENIMENT MOBILIARI CENTRES CIVICS ROSERS- INDICADORS EXTERIORS | FERRETERIA JAUME,S.A. | 31/01/2018 | 198.15 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-654 | GENER – CONSUM COMBUSTIBLE PROGRAMA TREFO PANP 16/17 | SOLRED S.A. | 31/01/2018 | 31.71 € |
| SE – 5. SERVEIS | 585/18 | TALLER INFANTIL SARDINADA CARNAVAL | J.V.I. | 01/02/2018 | 264.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 510/18 | ADQ. DE CONFETTI CARNAVAL | PUEYO-BERNUS,S.L | 01/02/2018 | 780.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-454 | FEBRER – QUOTA APLICACIO INFORMATICA POLINWINCLOUD 2018 | VECTOR DESARROLLO Y APLICACIONES SL | 01/02/2018 | 480.94 € |
| SE – 5. SERVEIS | 563/18 | SERVEIS SANITARIS AMBULANCIA CARNAVAL CUNIT | J.S.R. | 01/02/2018 | 2,675.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 507/18 | BALL INFANTIL I BATALLA CONFETTI CARNAVAL PAVELLO | J.V.I. | 01/02/2018 | 950.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 509/18 | SARDINADA POPULAR DIMECRES CENDRA | EICA LA CUINA SENSE FRONTERES SL | 01/02/2018 | 1,825.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 575/18 | 25 AVALUACIONS PSICOLOGIQUES PELS AGENTS AMB ARMA | COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA | 01/02/2018 | 2,000.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 587/18 | SERVEI RECOLLIDA I ELIMINACIO PORCS MORTS | SECANIM BIO-INDUSTRIES S.A.U. | 01/02/2018 | 188.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 508/18 | XARANGA CARNAVAL | PROD. ARTISTIQUES VICTORI,S.L | 02/02/2018 | 995.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 608/18 | ACTIVITAT ANIMACIO REALITAT VIRTUAL FIRA DIVERMERCAT | DAJO,SCP | 02/02/2018 | 206.61 € |
| SE – 5. SERVEIS | 605/18 | ACTUACIO FIRA DIVERMERCAT | ESBART DANSAIRE SANTA TERESA | 02/02/2018 | 500.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 612/18 | ACTUACIO ANIMACIO FIRA DIVERMERCAT | J.V.I. | 02/02/2018 | 680.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 602/18 | ACTUACIO MUSICAL FESTA CARNAVAL GENT GRAN | R.B.J. | 02/02/2018 | 200.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-467 | MARÇ- RENTING IMPRESSORA BIBLIOTECA | SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS S.A. | 02/02/2018 | 80.98 € |
| SE – 5. SERVEIS | 593/18 | CURS ORIENTACIO I FORMACIO NOVES TECNOLOGIES INS 26/04/18 | M.M.M. | 02/02/2018 | 400.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 505/18 | NETEGES EXTRES PAVELLO JONCS CARNAVAL | VALORIZA FACILITIES,S.A.U | 05/02/2018 | 1,386.48 € |
| SE – 5. SERVEIS | 622/18 | ADQ. DE 30 AMPOLLES VINAGRE ATENCIONS PROTOCOLARIES TURISME | CELLERS AUGUSTUS FORUM,S.A | 05/02/2018 | 112.86 € |
| SE – 5. SERVEIS | 643/18 | TALLER MANUALITATS CASAL GENT GRAN | B.P.D | 05/02/2018 | 1,242.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-485 | GENER – SERVEI DE TELEASSISTENCIA | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 05/02/2018 | 635.44 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-509 | ADQUISICIÓ CERTIFICATS DE SIGNATURA ELECTRONICA | CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 05/02/2018 | 74.10 € |
| SE – 5. SERVEIS | 632/2018 | CURS FORMACIÓ ESCOLA BRESSOL AMB DURADA DE 15 H LLAR INFANTS | M.S.R. | 05/02/2018 | 862.50 € |
| SE – 5. SERVEIS | 511/18 | LLOGUER DISFRESSA CARNESTOLTES | BARCELONA MENKES,S.A | 06/02/2018 | 82.65 € |
| SE – 5. SERVEIS | 654/18 | TALLERS D’ESTUDI ASSISTIS A LES ESCOLES DE CUNIT | FUNDACIO PERE TARRES | 06/02/2018 | 2,357.94 € |
| SE – 5. SERVEIS | 661/18 | RETIRADA MANIGA DE CONNEXIO | SECE | 06/02/2018 | 1,521.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-507 | JUTJAT DE PAU – ADQUISICIÓ CADIRA GIRATORIA | OFIMA VILAFRANCA SL | 06/02/2018 | 152.15 € |
| SE – 5. SERVEIS | 677/18 | MUSICA AMBIENTAL DIVERMERCAT CAL CEGO | CONTRAPUNT COOPERATIVA DE MUSICS SCCL | 06/02/2018 | 100.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 686/18 | ADQ. DE TROFEUS | TROFEUS WASCAT,S.C. | 07/02/2018 | 224.90 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-763 | CARNAVAL -LLOGUER MASCARA VENECIANA I PERRUCA BLANCA | BARCELONA MENKES,S.A | 08/02/2018 | 20.49 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 739/18 | ADQUISICIÓ DE TORRES DE PC AULES FORMACIÓ. | TECHNICAL ENGINEERING MDB, SL | 08/02/2018 | 1,580.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 761/18 | PUBLICACIÓ EDICTE PLA INSPECCIONS ACTIVITATS | EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL | 09/02/2018 | 300.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 778/2018 | REVISIÓ DIVERSOS VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL | NIKKO CENTER | 09/02/2018 | 1,821.76 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 777/18 | ADQUISICIO 50 UNITATS DE CARTELL | BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL | 09/02/2018 | 445.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 761/18 | PUBLICACIO EDICTE PEL PLA D’INSPECCIONS D’ACTIVITATS | EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL | 09/02/2018 | 363.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 752/18 | DINAMITZACIO LLENGUA ANGLESA MITJANÇANT LECTURA. PRIMER SEMESTRE | I.B.R. | 09/02/2018 | 700.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-531 | CARNAVAL – LLOGUER CABINES SANITÀRIES | VALLAS & TOILETS, S.L.U. | 12/02/2018 | 700.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 791/18 | ADQ PINTURES PEL MANTENIMENT VIA PUBLICA | BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL | 12/02/2018 | 199.99 € |
| SE – 5. SERVEIS | 811/18 | REVISIO ASCENSOR TURISME | ECA S.L.U. | 12/02/2018 | 92.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 801/18 | REVISIO ASCENSOR ESCOLA SOLCUNIT | ECA S.L.U. | 12/02/2018 | 92.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 803/18 | REVISIO ASCENSOR CASAL GENT GRAN | ECA S.L.U. | 12/02/2018 | 92.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 790/18 | SUBMINISTRE I COL·LOCACIO PORTA CAMP DE FUTBOL | CARPINTERIA METALICA DELGADO SL | 12/02/2018 | 1,368.78 € |
| SE – 5. SERVEIS | 788/18 | SUBMINISTRE I COL·LOCACIO PORTA A L’ESPAI JOVE | CARPINTERIA METALICA DELGADO SL | 12/02/2018 | 1,815.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 785/18 | SUBMINISTRE I COL·LOCACIO PORTA MASIA CAL CEGO | CARPINTERIA METALICA DELGADO SL | 12/02/2018 | 1,815.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 783/18 | REPARACIO QUADRE ELECTRIC AV JULI CESAR | SERVILLUM SL | 12/02/2018 | 2,200.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 780/18 | REPARACIONS VARIES ZONES DEL MUNICIPI | SERVILLUM SL | 12/02/2018 | 2,875.00 € |
| OB – 1. OBRES | 781/18 | TREBALLS PREPARACIO INSTAL·LACIO MOBILIARI URBA | SERVILLUM SL | 12/02/2018 | 2,275.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 803/18 | REVISIO ASCENSOR CASAL GENT GRAN | ECA S.L.U. | 12/02/2018 | 92.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 804/18 | REVISIO ASCENSOR MASIA CAL CEGO | ECA S.L.U. | 12/02/2018 | 92.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 808/18 | REVISIO ASCENSOR PAVELLO | ECA S.L.U. | 12/02/2018 | 92.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 794/18 | REPARACIO TORO DE LA BRIGADA MITSUBISHI | SEMAC MANUTENCION SL | 12/02/2018 | 254.09 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 797/18 | ADQ MATERIAL VARI MANTENIMENT VIA PUBLICA | SAINT GOBAIN IDAPLAC SL | 12/02/2018 | 1,362.54 € |
| SE – 5. SERVEIS | 793/18 | REPARACIO TORO CEMENTIRI | SEMAC MANUTENCION SL | 12/02/2018 | 91.60 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 835/18 | ADQUISICIÓ ENDOLLS PER REPARACIONS AJUNTAMENT | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 13/02/2018 | 16.04 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 852/18 | ADQUISICIO PECES PEL LAVABO AULA ADULTS | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 13/02/2018 | 4.33 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 817/18 | SUBSTUTICIÓ WC PER ESCOLA ADULTS DOLORS PAUL | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 13/02/2018 | 117.39 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 818/18 | ADQ PROJECTORS PER L’EXTERIOR DEL MAGATZEM DE LA BRIGADA AL CAMP DE FUTBOL | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 13/02/2018 | 571.25 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 837/18 | ADQUISICIO MATERIAL VARI PEL MANTENIMENT EDIFICIS | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 13/02/2018 | 62.88 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 829/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER REPARACIONS JUTJAT DE PAU | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 13/02/2018 | 9.79 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 816/18 | ADQUISICIO 2 LLUMS PER REPARACIONS AL POMPEU FABRA | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 13/02/2018 | 61.21 € |
| SE – 5. SERVEIS | 814/18 | ADQUISICIO FULLS INSCRIPCIO/BAIXA CEM JONCS. | M.I.S.F. | 13/02/2018 | 359.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 849/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER REPARAR FLUORESCENTS A LA POLICIA LOCAL | FERRETERIA JAUME,S.A. | 13/02/2018 | 8.70 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 850/18 | ADQUISICIO AMBIENTADOR PEL CEMENTIRI | FERRETERIA JAUME,S.A. | 13/02/2018 | 10.51 € |
| SE – 5. SERVEIS | 851/18 | DISSENY I IMPRESSIO 15.000 FLYERS A5 DOBLE CARA DIFUSIO CALENDARI ACTIVITATS | J.A.D. | 13/02/2018 | 250.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 847/18 | ADQUISICIO BATECO PER LES FESTES DE CARNAVAL | FERRETERIA JAUME,S.A. | 13/02/2018 | 220.43 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 839/18 | ADQUISICIO MATERIAL DIVERS MANTENIMENT VIA PUBLICA | FERRETERIA JAUME,S.A. | 13/02/2018 | 2,006.69 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 843/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER REPARACIONS ESCOLES POMPEU FABRA I SOLCUNIT | FERRETERIA JAUME,S.A. | 13/02/2018 | 46.54 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 845/18 | ADQ MATERIAL VARI REPARACIONS A L’AJUNTAMENT | FERRETERIA JAUME,S.A. | 13/02/2018 | 68.79 € |
| SE – 5. SERVEIS | 889/18 | ADQUISICIO FLYERS DIVERMERCAT | S.M.M. | 14/02/2018 | 1,391.50 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 860/18 | ADQ MATERIAL PER REPARAR FUÏTA AIGUA REG DE LA PLATJA | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 19.74 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 767/18 | ADQUISICIO MOBILIARI RECEPCIO CEM JONCS | SISTEMES D’ORGANITZACIÓ S.A. | 14/02/2018 | 672.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 716/18 | INSTAL·LACIO ROSETES CONNEXIO XARXA SALA FITNESS CEM JONCS | SIC INFORMATICS | 14/02/2018 | 321.20 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 858/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER REPARAR ENDOLLS DE LA RADIO | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 5.84 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 888/18 | ADQUISICIO DESTRUCTORA DE DOCUMENTS PER GENT GRAN | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 126.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 859/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER CANVIAR FLUORESCENTS A SERVEIS SOCIALS | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 15.32 € |
| SE – 5. SERVEIS | 893/18 | CONTRACTACIO TALLERS INFANTILS SOM ARTIESTES | M.L.P.M. | 14/02/2018 | 600.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 896/18 | CONTRACTACIO ACTIVITATS JOCS EDUCATIUS | ASSOCIACIO PDJ- AZIMUT | 14/02/2018 | 1,128.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 895/18 | CONTRACTACIO CONTACONTES I CLUB DE LECTURA FRANCÈS | CEIC INTERNATIONAL SCHOOL SL | 14/02/2018 | 1,550.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 863/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER REPARAR LLUM ESPAI ASSOCIATIU | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 30.98 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 865/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER REPARAR LLUM DEL PAVELLO | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 67.53 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 867/18 | ADQUISICIO PANY PER REPARAR ACTE VANDÀLIC | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 22.54 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 869/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER PETITS TREBALLS AL CAMP DE FUTBOL | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 20.99 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 871/18 | ADQ MATERIAL VARI PER REPARACIONS AL CASAL DE LA GENT GRAN | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 325.66 € |
| SE – 5. SERVEIS | 873/18 | ADQUISICIO MATERIAL PER REPARAR PORTES DEL TRENET | FERRETERIA JAUME,S.A. | 14/02/2018 | 7.54 € |
| SE – 5. SERVEIS | 892/18 | CONTRACTACIO CONTACONTES PER VISITES ESCOLARS | LA PORTA DE FUSTA | 14/02/2018 | 100.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-598 | JUTJAT DE PAU – ADQUISICIÓ MATERIAL D’OFICINA | SISTEMES D’ORGANITZACIÓ S.A. | 15/02/2018 | 348.44 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-599 | ADQUISICIO MATERIAL OFICINA JUTJAT PAU | SISTEMES D’ORGANITZACIÓ S.A. | 15/02/2018 | 43.44 € |
| SE – 5. SERVEIS | 898/18 | REPARTIMENT FLYERS DIVERMERCAT | S.M.M. | 15/02/2018 | 495.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 958/18 | ASSEGURANÇA ACCIDENTS SORTIDA CULTURAL GENT GRAN 20/02/2018 | ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 16/02/2018 | 95.81 € |
| SE – 5. SERVEIS | 967/18 | TALLER BIBLIOTERAPIA GESTIÓ ESTRÉS I BENESTAR | J.C.L.M. | 16/02/2018 | 57.08 € |
| SE – 5. SERVEIS | 968/18 | ESPECTACLE POESIA BIBLIOTECA 21/03/2018 | ASSOCIACIÓ ARTISTICA TRISKEL | 16/02/2018 | 180.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 966/18 | MATERIAL ROTLLOS DE PLÀSTIC PER FORRAR LLIBRES | M.D.C.C. | 16/02/2018 | 178.51 € |
| OB – 1. OBRES | 920/18 | OBRES ZONA EXTERIOR GOSSERA | CESPA S.A. | 16/02/2018 | 952.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 952/18 | SERVEI RECOLLIDA I DESTRUCCIO ANIMALS | SECANIM BIO-INDUSTRIES S.A.U. | 16/02/2018 | 176.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 923/18 | GAVIONS OMPLERTS DE PEDRES | PREDECAT- PREFABRICATS DECORATIUS CATALUNYA | 16/02/2018 | 1,423.16 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-614 | FEBRER – SUSCRIPCIO MANTENIMENT GESTIONA | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 19/02/2018 | 1,122.13 € |
| SE – 5. SERVEIS | 997/18 | 30 AMPOLLES BRUT NATURE AMB ESTOIG ATENCIONS PROTOCOLARIES LOCALTIC | JANÉ VENTURA S.A. | 19/02/2018 | 235.50 € |
| SE – 5. SERVEIS | 972/18 | ADQUISICIO 2 PANCARTS MARÇ DONA | E.F.P. | 19/02/2018 | 191.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1043/18 | ADQ 2 TERMINALS PORTÀTILS STP9000 AMB COMPLEMENTS | ZENON DIGITAL RADIO | 20/02/2018 | 1,173.34 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1040/18 | DISSENY I IMPRESSIÓ TARGETES VEHICLES ELECTRICS | S.M.M. | 20/02/2018 | 170.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1010/18 | SERVEI BUGADERIA PECES ROBA VESTUARI POLICIA LOCAL | L’ATELIER PRESSING ET SERVICES,S.L | 20/02/2018 | 184.30 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1029/18 | DESENVOLUPAMENT WEB LOCALTIC | JAESTIC S.L. | 20/02/2018 | 1,400.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1026/18 | ADQ 3 PAS PER A WIFI | APLICACIONES ELECTRICAS ENE S.A. | 20/02/2018 | 1,493.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-622 | QUOTA ASSOCIAT EXERCICI 2018 | CONSORCI LOCALRET | 21/02/2018 | 1,408.80 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-643 | CARNAVAL – ADQUISICIO TELA RASSETE DAURAT PER BALCÓ AJUNTAMENT | M.C.C. | 21/02/2018 | 37.06 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1082/18 | ADQ SUBMINISTRAMENT SOFTWARE SOUNDFORCE 11 RADIO | A.S. – SIR SISTEMAS INTEGRALES PARA LA RADIODIFUSION | 21/02/2018 | 405.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1078/18 | ESPECTACLE “SOPAR DE LES PRINCESES” 8 DE MARÇ | LA PORTA DE FUSTA | 21/02/2018 | 400.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1077/18 | CONTA-CONTES DIVENDRES TARDA | CIA DE JOCS L’ANONIMA | 21/02/2018 | 600.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1073/18 | COMPRA CORTINES TANCAMENT CARPES DIVERMERCAT | FERRETERIA JAUME,S.A. | 21/02/2018 | 293.05 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1105/18 | LLOGUER SALES HOTEL III CONGRES | HOTEL CALE MAYOR, 34 SL | 22/02/2018 | 2,000.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1111/18 | TALLERS INFANTILS DIJOUS TARDA BIBLIOTECA | SERVEIS INFORMATICS JOSEP OLAYA I CASALS SL | 22/02/2018 | 1,350.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-645 | CARNAVAL – DRETS AUTOR PAVELLO JONCS | ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES | 23/02/2018 | 20.62 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-647 | CARNAVAL – DRETS AUTOR PAVELLO JONCS | SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS | 23/02/2018 | 89.25 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-646 | DRETS AUTOR AUDICIÓ DE SARDANES FESTA MAJOR HIVERN | SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS | 23/02/2018 | 41.43 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1120/18 | SONORITZACIO DIA ANDALUSIA 2018 | DURAN SONORITZACIONS SL | 23/02/2018 | 495.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-655 | QUOTA EMMAGATZEMATGE I CUSTODIA GESTIONA | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 26/02/2018 | 1,885.18 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1159/18 | MUSICA AMBIENT AL DIVER MERCAT 24/02/2018 | CONTRAPUNT COOPERATIVA DE MUSICS SCCL | 26/02/2018 | 100.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1149/18 | ADQ MATERIAL PER ARRANJAMENT I MANTENIMENT EDIFICI CAL CEGO | FERRETERIA JAUME,S.A. | 26/02/2018 | 398.59 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1150/18 | ADQUISICIÓ FORNET PEL TALLER CUINA CAL CEGO | FERRETERIA JAUME,S.A. | 26/02/2018 | 45.82 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1155/18 | TALLER TEATRE ERNEST LLUCH 9 MARÇ DE 2018 | ASSOCIACIÓ ACATOMBA TEATRE | 26/02/2018 | 530.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1166/18 | TALLER BIBLIOTERAPIA BIOENERGIA MARÇ | I.G. | 26/02/2018 | 60.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1151/18 | ADQUISICIÓ DE 100 CADENATS DE COMBINACIÓ I 20 CADENATS DE CLAU | TALLERES ABSA S.A. | 27/02/2018 | 571.40 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1100/18 | ADQUISICIO MATERIAL ESPORTIU PISCINA CEM JONCS | AEROBIC AND FITNESS, SL | 27/02/2018 | 118.27 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1154/18 | ADQUISICIÓ MATERIAL MANTENIMENT CEM JONCS | FERRETERIA JAUME,S.A. | 27/02/2018 | 28.88 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1181/18 | TALLERS INFANTILS SOM ARTISTES | M.L.P.M. | 27/02/2018 | 600.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1178/18 | ADQ MICROONES PER ESCOLA FORMACIO DOLORS PAUL | FERRETERIA JAUME,S.A. | 27/02/2018 | 55.17 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1180/18 | ADQ 200 AMPOLLES CAVA CONGRES LOCALTIC | J. GARCIA CARRION, S.A. | 27/02/2018 | 378.18 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-779 | RENOVACIÓ CONSULTES TRIBUTARIES | INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) | 28/02/2018 | 120.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-752 | FEBRER- ADQUISICIO GARRAFES I GOTS AIGUA | AQUA DIRECT BLUE PLANET SL | 28/02/2018 | 336.80 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-752 | FEBRER- ADQUISICIO GARRAFES I GOTS AIGUA | AQUA DIRECT BLUE PLANET SL | 28/02/2018 | 431.48 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-695 | AUDITORIA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS | AUDIT CONCEPT, S.L.P. | 28/02/2018 | 1,200.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-772 | FEBRER – COPIES IMPRESSORA CEM JONCS | SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS S.A. | 28/02/2018 | 9.87 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-704 | FEBRER- FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. | 28/02/2018 | 1,578.80 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-750 | MARÇ – SERVEI ADSL | AN CONNECT 05 SL | 01/03/2018 | 119.73 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-714 | MARÇ – QUOTA APLICACIÓ POLINWINCLOUD CEM JONCS | VECTOR DESARROLLO Y APLICACIONES SL | 01/03/2018 | 488.16 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1205/18 | ADQ 76 TIPS AMB VELCRO | PERE SPORT SL | 01/03/2018 | 210.35 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1194/18 | PROVES PSICOTÈCNIQUES 13 CANDIDATS AGENT POLICIA LOCAL | COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA | 01/03/2018 | 630.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1195/18 | ADQ MOBILIARI SEGURETAT PER ORDINADOR SALA SPINNING CEM JONCS | SIC INFORMATICS | 01/03/2018 | 345.82 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1200/18 | DISSENY I IMPRESSIÓ CARTELLERIA DIA ANDALUSIA 2018 | S.M.M. | 01/03/2018 | 120.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1218/18 | BALLADA DE SARDANES FESTA MAJOR | ASSOCIACIO MUSICAL CATÀNIA | 02/03/2018 | 800.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1228/18 | IMPRESSIÓ I COL·LOCACIÓ 12 CARTELLS VINIL ESTRUCTURES MARBE | P.M.L. | 02/03/2018 | 149.55 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1233/18 | ADQUISICIÓ MATERIAL ESPORTIU ACTIVITAT “CROSSFIRE” | IVIVA S.L. | 02/03/2018 | 1,548.16 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1240/18 | CARTELLS I FLYERS MARÇ DONA 2018 | S.M.M. | 02/03/2018 | 335.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-753 | FEBRER – SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 05/03/2018 | 652.59 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1252/18 | ESPECTACLE-TALLER “CONTES NO SEXISTES AMB GOGARITXI I ELS SEUS VINDICONTES” | ASSOCIACIÓ GOGARA | 05/03/2018 | 220.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1251/18 | ESPECTACLE TALLER “VIATGE AL MON DELS CONTES” | TRAMA S.C.C.L. | 05/03/2018 | 500.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1245/18 | TEATRE FORUM “APRENENT A ESTIMAR SENSE PREJUDICIS | ASSOCIACIÓ IMPACTA’T | 05/03/2018 | 790.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1250/18 | ESPECTACLE “CUENTOS DE NUNILA” | N.L.S. | 05/03/2018 | 650.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1241/18 | ADQ 4 PANCARTES MARÇ DONA | S.M.M. | 05/03/2018 | 400.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1267/18 | ASSEGURANÇA ACCIDENTS SORTIDA CULTURAL GENT GRAN 20/03/2018 | ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 05/03/2018 | 96.16 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1297/18 | REPARACIO DE GRONXADORS PARC INFANTIL SOLCUNIT | NOVA CUNIT,S.L | 06/03/2018 | 1,300.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1299/18 | PINTAR PAS SOTERRANI C/ TARRAGONES | NOVA CUNIT,S.L | 06/03/2018 | 1,965.46 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1303/18 | ADQ. DE TUB DE COURE PER REPARAR CALEFACCIO PAVELLO | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 06/03/2018 | 17.30 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1302/18 | MATERIAL PER REP. EMBUSSAMENT ESCOLA POMPEU FABRA | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 06/03/2018 | 155.10 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1308/18 | CICLE DE XERRADES INS ERNEST LLUCH | H20 | 06/03/2018 | 630.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1284/18 | ADQUISICIO TARGETES IMPRESORA USUARIS BIBLIOTECA | D.M.G. | 06/03/2018 | 275.50 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1305/18 | CONT. 3 SESSIONS XERRADES-TALLERS AMB TITELLES ESCOLA POMPEU | COMPANYIA PEUS GROSSOS | 06/03/2018 | 255.10 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1307/18 | CONT. 1 SESSIO XERRADA-TALLER TITELLES A L’ESCOLA POMPEU FABRA | COMPANYIA PEUS GROSSOS | 06/03/2018 | 105.10 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-777 | ADQUISICIÓ CERTIFICATS DE SIGNATURA ELECTRONICA | CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 06/03/2018 | 67.10 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1293/18 | REPARACIÓ FINESTRA BANC ALIMENTS | A RODRIGUEZ SCP | 06/03/2018 | 220.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1276/18 | XERRADES A L’INS ERNEST LLUCH MARTI 8 I 9 DE MARÇ | M.M.M. | 06/03/2018 | 1,000.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1278/18 | XERRADA FORMACIO INS ERNEST LLUCH MARTI 7 DE MARÇ | NASCO ICT | 06/03/2018 | 250.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1294/18 | ADQUISICIO ASFALT EN FRED PEL MANTENIMENT BRIGADA | SAINT GOBAIN IDAPLAC SL | 06/03/2018 | 856.05 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1296/18 | ADQ BATECO MANTENIMENT PAVELLO | FERRETERIA JAUME,S.A. | 06/03/2018 | 903.90 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1292/18 | REPARACIÓ PORTA POMPEU FABRA | A.P.H. | 06/03/2018 | 160.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 924/18 | ADQ. DE VESTIDORS DE FERRO PLATJA | GREEN SOLUTIONS,S.L | 07/03/2018 | 2,390.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 925/18 | TREBALLS MANT. ZONA DUNA PLATJA | GREEN SOLUTIONS,S.L | 07/03/2018 | 2,450.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1340/18 | ADQ. DE MATERIAL PEL MANT. DE LES INSTAL.LACIONS HORTS URBANS | FERRETERIA JAUME,S.A. | 07/03/2018 | 3.10 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-790 | PATROCINI CONCURS CARNAVAL PENEDÈS 2018 | GARRAF NEWS MEDIA SL | 07/03/2018 | 500.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-789 | CARNAVAL – 20.000 IMPRESSIONS BANNER ROTATIU WEB | GARRAF NEWS MEDIA SL | 07/03/2018 | 300.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-773 | FEBRER- COPIES IMPRESORA BIBLIOTECA | SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS S.A. | 07/03/2018 | 130.51 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1342/18 | LLOGUER TRANSPORT RECOLLIDA 3 FASE PROGRAMA ALIMENTS 2018 | TRANSPORTS ALMELA I FILLS | 07/03/2018 | 580.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1338/18 | COBLA BALLADA SARDANES 13 D’OCTUBRE DE 2018 | ASSOCIACIÓ MUSICAL SITGETANA | 07/03/2018 | 750.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1332/18 | COBLA BALLADA SARDANES 19 AGOST DE 2018 | COBLA CIUTAT DE CORNELLÀ | 07/03/2018 | 980.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1326/18 | COBLA BALLADA SARDANES 22 ABRIL 2018 | ASSOCIACIO MUSICAL CATÀNIA | 07/03/2018 | 750.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1355/18 | ADQUISICIÓ CADIRES DEPARTAMENT SECRETARIA I INTERVENCIÓ | SISTEMES D’ORGANITZACIÓ S.A. | 07/03/2018 | 986.40 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1367/18 | COMPRA DE MATERIAL I COSTURA PER CARPES DIVER MERCAT | L’ATELIER PRESSING ET SERVICES,S.L | 08/03/2018 | 242.56 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1381/18 | ANIMACIO INFANTIL AMB REALITAT VIRTUAL DIVERMERCAT | DAJO,SCP | 08/03/2018 | 206.61 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1384/18 | PARC INFLABLE TOBOGAN TAURO | TOT DIVER SCP | 08/03/2018 | 230.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1384/18 | ACTUACIÓ INFANTIL AMB JAKELYN | TOT DIVER SCP | 08/03/2018 | 250.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1365/18 | ANIMACIO INFANTIL PER ACTIVITAT SHOPPING DIA DEL PARE | A.V.N. | 08/03/2018 | 400.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1349/18 | ADQUISICIÓ MATERIAL MANTENIMENT CEM JONCS | DICELTRO GARRAF, SL | 08/03/2018 | 529.26 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1395/18 | ADQ. DE TRIPTICS I DISSENY PER SHOPPING DIA DEL PARE | S.M.M. | 09/03/2018 | 450.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1410/18 | ADQ. DE TARGETES IMPRESSES ALCALDIA | GRAFIQUES FERPALA,S.L | 09/03/2018 | 119.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1413/18 | REPARACIÓ BOBINA 24 V INSTAL·LACIÓ CEM JONCS | VECTOR DESARROLLO Y APLICACIONES SL | 09/03/2018 | 470.88 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1385/18 | ADQ 250 AMPOLLES AIGUA 1,5 L TORNEIG SELECCIONS AUTONÒMIQUES MINIBÀSQUET CUNIT 2018 | A.L.M. | 09/03/2018 | 150.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1460/18 | TAPISSAR SEIENT CITROEN POLICIA | A.U.B. | 12/03/2018 | 375.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1447/18 | BALLADA DE SARDANES DIADA 11 DE SETEMBRE | DANSAIRES DEL PENEDES | 12/03/2018 | 950.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1451/18 | CONCERT NITS DE GLORIA 18 D’AGOST | PENEDES MUSICS,SLU | 12/03/2018 | 1,800.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1474/18 | FLYERS, CARTELLS I DISSENY SETMANA DEL COMERÇ | S.M.M | 13/03/2018 | 295.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1471/18 | ADQ. DE 20 ROTLLOS DE BALISSAMENT POLICIA | LOGRO HISPANIA | 13/03/2018 | 167.95 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1494/18 | SORTIDA CASAL GENT GRAN 20/03/18 | LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES,S.A. | 13/03/2018 | 263.64 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1526/18 | SEGURETAT PRIVADA DIVER MERCAT | PROCONSER SERVICIOS AUXILIARES,S.L | 14/03/2018 | 309.60 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1514/18 | IMPRESSIO I COL.LOCACIO CARTELL PROMOCIO TURISTICA C31 | P.M.L. | 14/03/2018 | 279.95 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1282/18 | CONT. AUTOCAR SORTIDA ESCOLA D’ADULTS (BANC DE SANG) | AUTOCARES DEL PENEDES,S.A | 14/03/2018 | 312.74 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1537/18 | CONT. SERVEI RECOLLIDA I TRANSPORT BOSSES AMB TAPS SOLIDARIS | TRANSPORTS ALMELA I FILLS | 14/03/2018 | 182.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1518/18 | ADQ. DE MOTXILLES PROMOCIO I FOMENT DE L’ESPORT | C.T.F. | 14/03/2018 | 397.50 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1557/18 | ADQ. DE PINSOS PER ALS PORCS VIETNAMITES | A.V.S. | 15/03/2018 | 152.73 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1567/18 | 4 TALLERS RELACIONAT AMB LA CULTURA XINESSA A LA BIBLIOTECA | RONGRONGZHU | 15/03/2018 | 200.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-879 | REIS – ADQUISCIO PINTURA I MATERIAL PER CARROSSES | BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL | 15/03/2018 | 471.26 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1589/18 | ADQ. DE RECANVIS REP. BANY DE VAPOR CEM ELS JONCS | INBECA WELLNESS EUIPMENT,S.L | 16/03/2018 | 163.73 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1576/18 | TALLERS DE FORMACIO MEDIAMBIENTAL IES ERNEST LLUCH PER SETMANA SANTA | C.C.C. | 16/03/2018 | 1,275.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1583/18 | TALLERS DE PREVENCIO TRANSTORNS ALIMENTARIS IES ERNEST LLUCH | FUNDACION ABB | 16/03/2018 | 700.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 850 | TALLER MEDIAMBIENTALS INS ERNEST LLUCH | C.C.C. | 16/03/2018 | 850.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1320/18 | ADQ. DE CENDRERS PLATJA | CICLO VERDES-AMTEVO MEDIO AMBINETE,S.L | 19/03/2018 | 853.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1335/18 | LLOGUER CABINES WC SETMANA SANTA | VALLAS & TOILETS, S.L.U. | 19/03/2018 | 864.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1650/18 | ESCAVACIO ARQUEOLOGICA JACIMENT PUIG PELOS | ARQUEOVITIS,SCCCL | 20/03/2018 | 2,985.35 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1657/18 | SAMARRETES PEL TORNEIG DE VOLEI SETMANA SANTA | CAMISETAS ECONOMICAS,S.L.U | 20/03/2018 | 299.20 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1674/18 | ESCAPE ROOM LOCALTIC | DAJO,SCP | 20/03/2018 | 103.31 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1675/18 | ESCAPE ROOM CUNIT DRONE RACE | DAJO,SCP | 20/03/2018 | 330.58 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1671/18 | ADQUISICIO ULLERES DE REALITAT VIRTUAL LOCALTIC | TROFEUS WASCAT,S.C. | 20/03/2018 | 1,196.10 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1517/18 | ADQUISICIO DE LUMINARIES PISCINA CEM ELS JONCS PER REPOSICIO | DICELTRO GARRAF, SL | 20/03/2018 | 1,880.00 € |
| OB – 1. OBRES | 1687/18 | CANVI D’UBICACIO PORTA D’ACCES RECEPCIO PAVELLO ELS JONCS | O.C.J. | 21/03/2018 | 350.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1680/18 | DIFUSIO DE L’ACTIVITAT DIVERMERCAT MARÇ-ABRIL.MAIG | CASGUAMEDIA,S.L | 21/03/2018 | 450.00 € |
| OB – 1. OBRES | 1329/18 | INSTAL.LACIO DE POU DRENANT | GREEN SOLUTIONS,S.L | 23/03/2018 | 1,550.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1736/18 | REPARACIO SPLIC RRHH | J.J.R. | 23/03/2018 | 426.70 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1732/18 | REP. REFREDADORA BIBLIOTECA | J.J.R. | 23/03/2018 | 2,320.28 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1737/18 | ADQ. DE SAULO DIFERENT ZONES MUNICIPI | J.G.V. | 23/03/2018 | 780.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1738/18 | PINTAR SALA DE PLENS AJUNTAMENT | DECORACIÓ LOGAM.S.L.L. | 23/03/2018 | 890.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1751/18 | ADQ. MATERIAL PER REPARAR DUTXES PLATJA | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 23/03/2018 | 48.87 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1739/18 | ADQ. DE MATERIAL VARI PER ACTIVITATS | FERRETERIA JAUME,S.A. | 23/03/2018 | 1,401.82 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1749/18 | ADQ. DE FERRO PER REP. I MANT BRIGADA | GUTMETAL,S.A | 23/03/2018 | 1,216.36 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1747/18 | ADQ. DE PINTURA PER L’ESGLESIA | BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL | 23/03/2018 | 108.87 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1745/18 | ADQ. PINTURA BIBLIOTECA | BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL | 23/03/2018 | 169.35 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1743/18 | ADQ. D’ASFALTAT PER LA VIA PUBLICA | SAINT GOBAIN IDAPLAC SL | 23/03/2018 | 1,315.25 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1761/18 | REP. SORTIDA GRAVACIO MICROFONS SALA DE PLENS | ALTSOUND SL | 26/03/2018 | 90.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1760/18 | ADQ. DE MATERIAL INFORMATIC DIVERS | SIC INFORMATICS | 26/03/2018 | 222.14 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1773/18 | ADQ. DE LLUMS D’EMERGENCIA PEL PAVELLO | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 26/03/2018 | 67.21 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1771/18 | ADQ. DE ENRROLLACLABLES CAL CEGO | FERRETERIA JAUME,S.A. | 26/03/2018 | 94.43 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1770/18 | ADQ. DE PANY REPARACIO PORTA POLICIA | FERRETERIA JAUME,S.A. | 26/03/2018 | 21.65 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1769/18 | ADQ. MATERIAL PER BRIGADA | FERRETERIA JAUME,S.A. | 26/03/2018 | 1,546.72 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1794/18 | PARTICIPACIO DE L’AJUNTAMENT EN EL CONTINGUT DEL MONOGRAFIC I ENTREVISTATRAVES XARXA SOCIAL FBLIVE | GARRAF NEWS MEDIA SL | 27/03/2018 | 300.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1753/18 | ADQ. DE FLUORESCENTS PEL PAVELLO | GRUPO ELECTROSTOCKS,S.L | 27/03/2018 | 19.57 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1809/18 | ACTUACIO ESCAPE ROOM DIVER-MERCAT | DAJO,SCP | 28/03/2018 | 103.30 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1816/18 | ADQUISICIO DE PLUGINS PER LA WEB NOVA | SIC INFORMATICS,S.C.P | 29/03/2018 | 417.84 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 624/18 | ADQ. DE 12 PARELLS DE SABATES EDUCADORES LLAR D’INFANTS | C.T.F. | 03/04/2018 | 327.60 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-922 | GENER- CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL | SOLRED S.A. | 31/01/2018 | 581.10 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-921 | GENER- CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA | SOLRED S.A. | 31/01/2018 | 406.32 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-926 | FEBRER – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES | SOLRED S.A. | 28/02/2018 | 46.60 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-923 | FEBRER – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL | SOLRED S.A. | 28/02/2018 | 630.96 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | FACT-2018-925 | FEBRER – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA | SOLRED S.A. | 28/02/2018 | 691.67 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-738 | MARÇ – SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | QUIRON PREVENCION SLU | 01/03/2018 | 532.67 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-786 | FEBRER – INHUMACIÓ , GESTIÓ I ELIMINACIÓ RESIDUS | GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL | 28/02/2018 | 472.60 € |
| SE – 5. SERVEIS | FACT-2018-787 | FEBRER – SERVEI DIUMENGES I FESTIUS CEMENTIRIS | GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL | 28/02/2018 | 380.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1870/18 | CAMPANYA FALQUES FERIA D’ABRIL | RADIO TELE TAXI | 04/04/2018 | 400.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1455/18 | ADQ. DE RELLOTGES, PAPERERES, ETC PEL CASAL GENT GRAN | FERRETERIA JAUME,S.A. | 05/04/2018 | 302.75 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1516/18 | TALLER DE IOGA I TAI-TXI CASAL GENT GRAN | ASSOCIACIO ESTEL | 05/04/2018 | 2,350.00 € |
| SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1792/18 | ADQ. DE 1000 DIPTICS ACTIVITATS CASAL GENT GRAN | J.M.B. | 11/04/2018 | 230.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1793/18 | GRUP DE SUPORT CRIANÇAPER FAMILIES MONOPARENTAL AMB INFANTS 0 A 3 ANYS | O.A.V. | 05/04/2018 | 1,600.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1852/18 | 8 TALLERS COEDUCACIÓ PER ALUMNAT DE 2n i 4rt primària | ASSOCIACIÓ CONEXUS, ATENCIÓ, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ PSICOSOCIALS | 05/04/2018 | 1,000.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1912/18 | CONTRACTE AUTOCAR SORTIDA GENT GRAN 18/04/18 | LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES,S.A. | 05/04/2018 | 263.64 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1919/18 | TREBALLS EXCAVACIO AVENC DE SANT ANTONI | A.C.E. | 06/04/2018 | 1,886.04 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1941/18 | CAMPANYA DISFUSIO DIVERMERCATS EN TRES EMISSORES DE RADIO | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSIÓN | 09/04/2018 | 530.40 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1856/18 | 8 TALLERS COEDUCACIÓ PER ALUMNAT DE 4RRT i 6È primària | ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT | 09/04/2018 | 880.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1976/18 | ACTUACIO DIA SANT JORDI AL CASAL D’AVIS | J.B.S. | 09/04/2018 | 350.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1916/18 | ADQUISICIO DE LLIBRES PER LA BIBLIOTECA PER SANT JORDI | LA MULASSA VILANOVA,S.L | 09/04/2018 | 786.71 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1914/18 | CONTRACTACIO CONTA-CONTES VISITES ESCOLARS A LA BIBLIOTECA | LA PORTA DE FUSTA | 09/04/2018 | 350.00 € |
| SE – 5. SERVEIS | 1982/18 | EDICIO DE MATERIAL PER DIFUSIO FIRA D’ABRIL | S.M.M | 10/04/2018 | 832.00 € |